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2018年度射洪县太和镇部门决算

【发布时间:2019-08-22】 【来源:武安镇】 【 收藏

  第一部分 部门概况 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)主要职能 

  太和镇属一级行政单位,主要负责执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权; 组织协调财政收入、加强预算编制管理、“非税”资金管理、国有资产和债务债权管理、财经政策执行、村级单位财务代理等工作;规范涉农补贴资金发放。 

  (二)2018年重点工作完成情况 

  镇政府以推动农业供给侧改革为核心,围绕脱贫攻坚,保证精准扶贫措施落地生根,突出抓好产业扶贫和基础设施建设以及财政收支工作。重点完成了以下工作: 

  一是调结构、促改革,实现农业产业提质增效。 

  二是补短板、惠民生,实现社会事业统筹发展。 

  三是强治理,优环境,实现城乡面貌上档升级。 

  四是抓安全,保稳定,实现社会大局安定和谐。 

  五是重法制,严监管,实现自身建设不断加强。 

  

    二、机构设置 

  太和镇人民政府下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:太和镇农业一分极速排列3中心、太和镇宣传文化中心。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 

  收入支出决算总体情况说明 

  2018年度收、支总计1275.94万元。与2017年相比,收、支总计各增加669.79万元,增长110.50%。主要变动原因是本次决算按要求增加了专项资金收入。 

  收入决算情况说明 

  2018年本年收入合计1275.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入790.87万元,占61.98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入485.07万元,占38.02%。 

  支出决算情况说明   

  2018年本年支出合计1223.24万元,其中:基本支出597.32万元,占48.83%;项目支出625.92万元,占51.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2018年财政拨款收、支总计1275.94万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加669.79万元、617.09万元,增长110.50%、101.80%。主要变动原因是本次决算按要求增加专项资金收入及支出。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2018年一般公共预算财政拨款支出738.17万元,占本年支出合计的60.35%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加137.7万元,增长22.93%。主要变动原因是本次决算按要求增加专项资金支出。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2018年一般公共预算财政拨款支出738.17万元,主要用于以下方面:一般公共一分极速排列3(类)支出428.59万元,占58.06%;教育支出(类)1.31万元,占0.17%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出36.92万元,占5.00%;医疗卫生支出(类)5.03万元,占0.68%;节能环保支出(类)8.00万元,占1.08%;城乡社区支出(类)2.57万元,占0.35%;农林水支出(类)220.65万元,占29.90%;住房保障支出(类)35.11万元,占4.76%。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  2018年般公共预算支出决算数为738.17万元,完成预算100%。其中: 

  1.一般公共一分极速排列3(类)人大事务(款)代表工作(项):2018年决算数为0.07万元,完成预算100%。 

  2.一般公共一分极速排列3(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年决算数为355.24万元,完成预算100%。 

  3.一般公共一分极速排列3(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为29.24万元,完成预算100%。 

  4.一般公共一分极速排列3(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2017年决算数为36.31万元,完成预算100%。 

  5.一般公共一分极速排列3(类)人力资源事务(款)行政运行(项):2018年决算数为1.34万元,完成预算100%。 

  6.一般公共一分极速排列3(类)商贸事务(款)事业运行(项):2018年决算数为5.65万元,完成预算100%。 

  7.一般公共一分极速排列3(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项):2018年决算数为0.74万元,完成预算100%。 

  8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2018年决算数为1.31万元,完成预算100%。 

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年决算数为0.55元,完成预算100%。 

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年决算数为18.80元,完成预算100%。 

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年决算数为1.76元,完成预算100%。 

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年决算数为1.80元,完成预算100%。 

  13.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2018年决算数为2.63元,完成预算100%。 

  14.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):2018年决算数为0.30元,完成预算100%。 

  15.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):2018年决算数为2.08元,完成预算100%。 

  16.社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项):2018年决算数为6万元,完成预算100%。 

  17.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2018年决算数为3万元,完成预算100%。 

  18.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育一分极速排列3(项):2018年决算数为2.86万元,完成预算100%。 

  19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为2.14万元,完成预算100%。 

  20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2018年决算数为0.03万元,完成预算100%。 

  21.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 2018年决算数为8万元,完成预算100%。 

  22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2018年决算数为2.57万元,完成预算100%。 

  23.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):2018年决算数为11.88万元,完成预算100%。 

  24.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年决算数为23.20万元,完成预算100%。 

  25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2018年决算数为25万元,完成预算100%。 

  26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年决算数为150.17万元,完成预算100%。 

  27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):2018年决算数为10.00万元,完成预算100%。 

  28.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2018年决算数为0.40万元,完成预算100%。 

  29.住房保障支出(类)住房性安居工程支出(款)农村危房改造(项):2018年决算数为16.20万元,完成预算100%。 

  30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为18.91万元,完成预算100%。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出597.32万元,其中: 

  人员经费481.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费116.03万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和一分极速排列3支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.03万元,完成预算71.85%。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.03万元,占100%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)经费支出0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,  

  其中:公务用车购置支出0万元。公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 

  公务用车运行维护费支出0万元。 

  3.公务接待费支出5.03万元,完成预算71.85%。公务接待费支出决算比2017年下降0.29万元,下降5.54%。主要原因是严格控制接待人数、次数和接待标准。 

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待212批次,1025人,共计支出5.03万元,主要用于各级各部门的各类工作检查;各镇、各部门之间的业务往来等方面的接待活动。 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 

  国有资本经营预算支出决算情况说明 

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

  预算绩效情况说明 

  按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2018年,太和镇机关运行经费支出101.15万元,比2017年增加23.55万元,增长30.34%。  

  (二)政府采购支出情况 

  2018年,太和镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购一分极速排列3支出0万元。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2018年12月31日,太和镇共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上专用设备0台(套)。 

   

  第三部分  名词解释 

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。  

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  7.一般公共一分极速排列3(类)人大事务(款)代表工作(项):指会议费。 

  8.一般公共一分极速排列3(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指工资福利支出、商品和一分极速排列3支出、对个人和家庭的补助支出。 

  9.一般公共一分极速排列3(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指工资福利支出、商品和一分极速排列3支出 

  10.一般公共一分极速排列3(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指协管员工资及乡镇财力基本保障支出。 

  11.一般公共一分极速排列3(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指:武安水库管护。 

  12.一般公共一分极速排列3(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)指:宗教人士生活补助。 

  13.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指:民师辞退生活补助。 

  14.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项)指:文化经费。 

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指:离退休生活补助及管理费。 

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指:事业离退休生活补助及管理费。 

  17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:职工养老保险缴费。 

  18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指:生活补助。 

  19.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)指:殡葬工作经费。 

  20.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)指:临时救助人员补助。 

  21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指:行政职工医保缴费。 

  22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指:事业职工医保缴费。 

  23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指:网格员工资。 

  24.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)指:生态林补助款。 

  25.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)指:扶贫工作经费。 

  26.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)指:异地搬迁中央预算资金。 

  27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)指:一事一议财政奖补资金。 

  28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指:村三职干部务工及村办公费。 

  29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:职工住房公积金缴费。 

  30.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  31.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  34.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  35.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和一分极速排列3的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   

  第四部分 附表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入总表 

  三、支出总表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  十三、国有资本经营预算支出决算表 

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